2016年度決算食品監(jiān)督所
南樂縣食品監(jiān)督所
2016年度部門決算
目 錄
第一部分 南樂縣食品監(jiān)督所概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南樂縣食品監(jiān)督所2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂縣食品監(jiān)督所2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南樂縣食品監(jiān)督所概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)的餐飲業(yè)、食堂等消費(fèi)環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督檢查和保健食品、化妝品監(jiān)督檢查和檢驗(yàn)工作。
（二）承擔(dān)縣食品藥品監(jiān)管局和縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
2016年度部門決算編制范圍南樂縣食品監(jiān)督所本單位本級。
第二部分
南樂縣食品監(jiān)督所2016年度部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
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欄 次 |
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1 |
欄 次 |
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2 |
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一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
797317.80 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
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二、上級補(bǔ)助收入 |
2 |
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二、外交支出 |
31 |
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三、事業(yè)收入 |
3 |
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三、國防支出 |
32 |
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四、經(jīng)營收入 |
4 |
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四、公共安全支出 |
33 |
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五、附屬單位上繳收入 |
5 |
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五、教育支出 |
34 |
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|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
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7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
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8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
|
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|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38 |
733592.80 |
||||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
||||
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11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
||||
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12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
||||
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|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
||||
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|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|
||||
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15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
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16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
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17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
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18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
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19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
63725.00 |
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20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
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|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
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22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
51 |
|
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23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
52 |
|
||||
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|
24 |
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53 |
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本年收入合計(jì) |
25 |
797317.80 |
本年支出合計(jì) |
54 |
797317.80 |
||||
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
26 |
|
結(jié)余分配 |
55 |
|
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|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
|
||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
||||
|
總計(jì) |
29 |
797317.80 |
總計(jì) |
58 |
797317.80 |
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|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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收入決算表 |
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公開02表 |
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單位：元 |
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項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位 |
其他收入 |
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|
功能分類 |
科目名稱 |
||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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|
合計(jì) |
797317.80 |
797317.80 |
|
|
|
|
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|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
733592.80 |
733592.80 |
|
|
|
|
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|
21005 |
醫(yī)療保障 |
35539.00 |
35539.00 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
35539.00 |
35539.00 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
21010 |
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) |
698053.80 |
698053.80 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2101001 |
行政運(yùn)行 |
190000.00 |
190000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2101050 |
事業(yè)運(yùn)行 |
508053.80 |
508053.80 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
63725.00 |
63725.00 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
63725.00 |
63725.00 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
63725.00 |
63725.00 |
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
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支出決算表 |
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公開03表 |
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單位：元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位 |
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|
功能分類 |
科目名稱 |
||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合計(jì) |
797317.80 |
797317.80 |
|
|
|
|
|||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
733592.80 |
733592.80 |
|
|
|
|
||||||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
35539.00 |
35539.00 |
|
|
|
|
||||||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
35539.00 |
35539.00 |
|
|
|
|
||||||
|
21010 |
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) |
698053.80 |
698053.80 |
|
|
|
|
||||||
|
2101001 |
行政運(yùn)行 |
190000.00 |
190000.00 |
|
|
|
|
||||||
|
2101050 |
事業(yè)運(yùn)行 |
508053.80 |
508053.80 |
|
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
63725.00 |
63725.00 |
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
63725.00 |
63725.00 |
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
63725.00 |
63725.00 |
|
|
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||||||
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注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
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財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開04表 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
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|
欄 次 |
|
1 |
欄 ???次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
797317.80 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
31 |
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
||||||
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
33 |
|
|
|
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
||||||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
36 |
|
|
|
||||||
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
37 |
|
|
|
||||||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
38 |
|
|
|
||||||
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
39 |
733592.80 |
733592.80 |
|
||||||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
|
|
|
||||||
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|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
|
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||||||
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|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
|
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|
||||||
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|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
43 |
|
|
|
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|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
||||||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
45 |
|
|
|
||||||
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16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
|
|
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||||||
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18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
48 |
|
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||||||
|
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19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
63725.00 |
63725.00 |
|
||||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
50 |
|
|
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||||||
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|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
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|
||||||
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22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
52 |
|
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||||||
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23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
53 |
|
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||||||
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|
24 |
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|
54 |
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|
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||||||
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本年收入合計(jì) |
25 |
797317.80 |
本年支出合計(jì) |
55 |
797317.80 |
797317.80 |
|
||||||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
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57 |
|
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|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
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58 |
|
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29 |
|
|
59 |
|
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總計(jì) |
30 |
797317.80 |
總計(jì) |
60 |
797317.80 |
797317.80 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開05表 |
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單位：元 |
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項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
功能分類 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合計(jì) |
797317.80 |
797317.80 |
|
||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
733592.80 |
733592.80 |
|
|||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
35539.00 |
35539.00 |
|
|||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
35539.00 |
35539.00 |
|
|||
|
21010 |
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) |
698053.80 |
698053.80 |
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|||
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2101001 |
行政運(yùn)行 |
190000.00 |
190000.00 |
|
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2101050 |
事業(yè)運(yùn)行 |
508053.80 |
508053.80 |
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221 |
住房保障支出 |
63725.00 |
63725.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
63725.00 |
63725.00 |
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2210201 |
住房公積金 |
63725.00 |
63725.00 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
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第三部分
南樂縣食品監(jiān)督所
2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)79.73萬元，支出總計(jì)79.73萬元，與2015年相比，收、支總計(jì)各增加31.92萬元，增長67%。
二、關(guān)于收入決算情況說明
2016年度收入合計(jì)79.73萬元，其中：財(cái)政撥款收入79.73萬元，占100%。
三、關(guān)于支出決算情況說明
2016年度支出合計(jì)79.73萬元，其中：基本支出79.73萬元，占100%。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財(cái)政撥款收支總決算79.73萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加31.92萬元，增長67%。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出79.73萬元，占支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加31.92萬元，增長67%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出79.73萬元，主要用于以下方面：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出73.36萬元，占92%；住房保障支出6.37萬元，占8%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為98.88萬元，支出決算為79.73萬元，完成年初預(yù)算的81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，其中：
1．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。年初預(yù)算為91.03萬元，支出決算為73.36萬元，完成年初預(yù)算的81%。
2．住房保障支出。年初預(yù)算為7.85萬元，支出決算為6.37萬元，完成年初預(yù)算的81%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出79.73萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)68.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資；公用經(jīng)費(fèi)11.54萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為0萬元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.54萬元。
主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用處運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出。
（二）政府采購支出情況。
2016年度未安排政府采購支出，政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
2016年期末，南樂縣食品監(jiān)督所共有車輛0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指本部門取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）：是指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展××業(yè)務(wù)等活動的支出。
（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
（二）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。