2019年度南樂縣公安局部門預算公開
2019年度南樂縣公安局部門預算公開
目 錄
第一部分 公安局概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2019 年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：公安局2019 年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
第一部分
公安局概況
一、公安局主要職責
主要職責是負責全縣公安工作；掌握影響社會穩(wěn)定、危害全縣安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策；組織開展偵查工作。辦理刑事犯罪案件、危害國家安全的犯罪案件、經濟犯罪案件及專項工作；負責全縣治安管理工作并承擔相應責任。協(xié)調、處置重大治安事故和群體性事件，依法查處破壞社會治安秩序行為，依法開展治安行政管理工作，依法開展治安保衛(wèi)工作；負責出入境管理有關工作。依法開展管理國籍工作，組織指導全縣出入境、持普通護照的外國人和香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)人員在南樂縣居留、旅行的有關管理工作；負責全縣消防工作并承擔相應責任。指導、監(jiān)督、協(xié)調全縣消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救和公安應急搶險救援工作；負責全縣道路交通安全管理工作并承擔相應責任。維護道路交通安全、道路交通秩序，開展機動車輛(不含拖拉機)、駕駛人管理工作；負責公共信息網絡的安全保護工作，負責信息安全等級保護工作的監(jiān)督、檢查、指導；防范、處置邪教組織的違法犯罪活動；組織對恐怖活動的防范、偵察工作；承擔全縣公安機關依法承擔的執(zhí)行刑罰工作，指導、監(jiān)督看守所、拘留所工作；組織開展對黨和國家領導人以及重要外賓在我縣的安全警衛(wèi)工作并承擔相應責任；組織開展縣公安科學技術工作，規(guī)劃公安機關指揮系統(tǒng)、信息技術、刑事技術建設；擬訂全縣公安機關被裝配備標準、制度，參與擬訂公安機關裝備、經費標準，擬訂管理制度；組織協(xié)調全縣公安機關重大任務的警務保障工作組織協(xié)調全縣公安機關與外地縣、境外警察機構的業(yè)務交流和合作；統(tǒng)一領導全縣公安消防建設，對武警中隊執(zhí)行公安任務及相關業(yè)務建設實施領導和指揮；按規(guī)定權限管理干部人事工作。擬訂全縣公安隊伍管理監(jiān)督工作規(guī)定，負責公安機關督察、審計、信訪工作，按規(guī)定權限實施對干部的監(jiān)督，查處公安隊伍違紀案件，指導全縣公安隊伍思想作風、工作作風建設。
二、公安局預算算單位構成
縣公安局內設機構9個：警令部、政治處、法制室、情報中心、110指揮中心、控申股、紀委、后勤股、通信股；業(yè)務大隊11個：刑事偵查大隊、交通警察大隊、治安管理大隊、國內安全保衛(wèi)大隊、經濟犯罪偵查大隊、網絡警察大隊、禁毒大隊、巡特警大隊、處突大隊、檢查站、技偵大隊；派出機構14個：看守所、拘留所、城關派出所、楊村派出所、張果屯派出所、韓張派出所、千口派出所、?？芭沙鏊?、谷金樓派出所、西邵派出所、寺莊派出所、梁村派出所、元村派出所、近德固派出所。
第二部分
公安局2019年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
南樂縣公安局2019年收入總計10322.04萬元，支出總計10322.04萬元，與2018年相比，收入總計增加1300.9萬元，增長14.42%；支出總計增加1300.9萬元，增長14.42%。主要原因：工資進行調標人員經費增加、上年結轉結余資金。
二、收入預算總體情況說明
2019年收入合計10322.04萬元，其中：一般公共預算8211.66萬元; 政府性基金收入1146.65萬元，上年結轉結余963.73萬元。
三、支出預算總體情況說明
南樂縣公安局2019年支出合計10322.04萬元，其中：基本支出4019.21萬元，占38.94%；項目支出6302.83萬元，占61.06%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
南樂縣公安局2019年一般公共預算收支預算9045.39萬元，政府性基金收支預算1276.65萬元。與2018年相比，一般公共預算收支預算增加935.55萬元，增長11.52%，主要原因：增加上年結轉結余資金公共預算資金、工資調標人員經費增加；政府性基金收支預算增加366.35萬元，增長40.25%主要原因是：上年結轉結余資金、滿天星視頻監(jiān)控系統(tǒng)、公安局視頻中心無縫顯示屏三期租賃費、縣城區(qū)規(guī)劃道路標線停車位系統(tǒng)。
五、一般公共預算支出預算情況說明
南樂縣公安局2019年一般公共預算支出年初預算為9045.39萬元。主要用于以下方面：公共安全支出8223.4萬元，占90.91%；社會保障和就業(yè)支出496.19萬元，占5.49%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出99.41萬元，占1.1%；住房保障支出226.37萬元，占2.5%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
南樂縣公安局2019年一般公共預算基本支出年初預算為4019.21萬元。主要用于以下方面：工資福利支出35551.41萬元；商品和服務支出344.97萬元；對個人和家庭的補助119.1萬元；資本性支出0萬元。
七、“三公”經費支出預算情況說明
我局2019年“三公”經費預算326.64萬元。2019年“三公”經費支出預算數(shù)比 2018年減少27.36萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2018年增加0萬元。主要原因：無此項費用。
（二）公務用車購置及運行費322.64萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費322.64萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2018 年減少0萬元，主要原因：無此項支出。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2018年減少27.36萬元，主要原因：我局嚴格認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，強化公務用車管理，嚴格控制公務用車購置及運行費支出。
（三）公務接待費4萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2018年增加0萬元,主要原因：公務接待費預算情況與2018年一致。
八、政府性基金預算收支情況說明
我局2019年府性基金預算支出年初預算為1276.65萬元。支出具體情況如下：城市建設支出1276.65萬元。
九、國有資本經營預算支出情況表
我局2019年沒有國有資本經營預算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
南樂縣公安局2019年機關運行經費支出預算344.97萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要，辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）政府采購支出情況
2019年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）關于預算績效管理工作開展情況說明
2018年，我局對“派出所”項目進行了預算績效評價，涉及資金47萬元。2018年，我局擬組織對該項目進行了預算績效評價，涉及資金44.65萬元。
（四）國有資產占用情況
我局共有車輛69輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車69輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備10臺（套），單位價值100萬元以上專用設備2臺（套）。
（五）專項轉移支付項目情況
我局負責管理的專項轉移支付項目共有1項，主要包括：中央及省級政法轉移支付項目937萬元。我局將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。